一、 部门概况

（一） 部门主要职责

西安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2.负责人力资源的统一管理和调动配置工作，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4.承担社会保险基金的安全监管责任。负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员离退休政策。

   6.负责事业单位人事制度改革；负责职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

    7.负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策，管理来我市工作的外国专家；归口管理全市出国（境）人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

    8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和编制安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

   11.管理市公务员局。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

西安市人力资源和社会保障局设行政单位1个，事业单位12个，其中：全额拨款事业单位9个，差额拨款事业单位2个，经费自理事业单位1个。

纳入西安市人力资源和社会保障局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	西安市人力资源和社会保障局	行政单位
2	西安市社会保险管理中心	全额拨款事业单位
3	西安市人才服务中心	全额拨款事业单位
4	西安市人事考试中心	全额拨款事业单位
5	西安市军队转业干部培训中心	全额拨款事业单位
6	西安市留学人员与专家服务中心	全额拨款事业单位
7	西安市就业服务中心	全额拨款事业单位
8	西安市劳动保障监察支队	全额拨款事业单位
9	西安市人力资源和社会保障局信息中心	全额拨款事业单位
10	西安市劳动能力鉴定中心	全额拨款事业单位
11	西安市技工学校	差额拨款事业单位
12	西安市职业技能鉴定指导中心	差额拨款事业单位
13	西安市职业介绍服务中心	经费自理事业单位

 

二、2015年度部门决算表（详见附表）

表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类） 表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (按支出经济分类） 表六：政府性基金收支表 表七：政府采购情况表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计159878.6万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入153831.7万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入27.0万元，为市级财政当年拨付的政府性基金。

（3）事业收入254.0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）其他收入4549.9元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（5）用事业基金弥补收支差额57.7元，为所属事业单位用事业基金弥补的收支差额。

（6）年初结转和结余1158.3万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计159878.6万元。包括：

（1）基本支出142525.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3993.4万元，商品和服务支出772.0万元，对个人和家庭的补助支出137755.7万元（主要含市本级机关事业单位离退休人员的基本养老金、各项补贴及丧葬费抚恤金），其他资本性支出4.7万元。

（2）项目支出15947.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出2048.9万元，教育支出4742.7万元，社会保障和就业支出9118.5万元，医疗卫生与计划生育支出10.1万元，城乡社区支出27.0万元。

（3）结余分配39.3万元，为所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（4）年末结转和结余1366.5万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　 2015年度一般公共预算财政拨款支出153831.7万元，其中：基本支出141878.1万元，项目支出11953.6万元。

2.一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出1378.9万元。其中：行政运行431.5万元，一般行政管理事务621.3万元，政府特殊津贴17.9万元，军队转业干部安置16.1万元，引进人才费用100.0万元，公务员招考58.0万元，公务员综合管理15.0万元，其他人事事务支出80.5万元，招商引资38.6万元。

（2）教育支出4690.2万元，均为技校教育支出。

（3）社会保障和就业支出147580.9万元，行政运行2137.1万元，一般行政管理事务205.2万元，综合业务管理92.0万元，劳动保障监察297.4万元，就业管理事务218.1万元，社会保险业务管理事务254.7万元，信息化建设1098.6万元，社会保险经办机构2177.9万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构641.9万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1319.3万元，归口管理的行政单位离退休47667.6万元，事业单位离退休85398.4万元，其他行政事业单位离退休支出3955万元，扶持公共就业服务109.0万元，职业技能鉴定补贴9.9万元，其他就业补助支出80.8万元，其他社会保障和就业支出1918.1万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出10.4万元，其中：公务员医疗补助10.1万元，其他医疗保障支出0.3万元。

（5）住房保障支出171.3万元，均为购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出27.0万元，其中：基本支出0万元，项目支出27.0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出（按支出功能分类科目进行详细说明）

城乡社区支出27.0万元，全部为土地整理支出。

（四）政府采购支出情况

2015年政府采购支出2967.5万元，其中货物采购1111.3万元，工程采购146.0万元，服务采购1710.2万元。

（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出115.3万元，其中，因公出国（境）费用9.2万元，公务用车购置及运行维护费102.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费102.8万元），公务接待费3.3万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2015年度我局因公出国（境）实际支出9.2万元，较去年同比增加64.9%；因公出国（境）团组共2批2人次，团组批次和人数分别同比增加100% 和0%。

2.公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出102.8万元，较去年同比下降57.0%。

3.公务用车购置费用支出情况

2015年公务用车购置费用支出0万元，较去年同比下降0%。

4.公务接待费支出情况

2015年公务接待费用支出3.3万元，较去年同比增加34.7%，累计接待31批467人次。

 

 

 

西安市人力资源和社会保障局

2016年9月21日